Звіт про виконання паспорта бюджетної програми МБ на 2019р
| ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||||||||||
| Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) |
||||||||||||||
| ЗВІТ | ||||||||||||||
| про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік | ||||||||||||||
| 1. | ( 0100000 ) | Мотовилівськослобідська сільська рада | ||||||||||||
| (код) | (найменування головного розпорядника ) | |||||||||||||
| 2. | ( 0110000 ) | Мотслобідська сільрада | ||||||||||||
| (код) | (найменування відповідального виконавця) | |||||||||||||
| 3. | ( 0113242 ) | ( 1090 ) | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | |||||||||||
| (код) | (КФКВК) | (найменування бюджетної програми) | ||||||||||||
| 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | ||||||||||||||
| № з/п |
Ціль державної політики Поліпшення організаційно правовогозабезпечення, надання фінансової допомоги, пільг та підтримки соціально незахищених верств населення | |||||||||||||
| 5. Мета бюджетної програми | ||||||||||||||
| Забезпечення надання одноразової соціальної допомоги мешканцям с.Мотовилівська Слобідка | ||||||||||||||
| 6. Завдання бюджетної програми | ||||||||||||||
| № з/п |
Завдання | |||||||||||||
| 1 | Надання матеріальної допомоги жителям села і забезпечення виконання бюджетної програми | |||||||||||||
| 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою | ||||||||||||||
| гривень | ||||||||||||||
| № з/п |
Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | ||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
| 1 | Проведення інших регіональних заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення | 33100,00 | 0,00 | 33100,00 | 29047,60 | 0,00 | 29047,60 | -4052,40 | 0,00 | -4052,40 | ||||
| Усього | 33100,00 | 0,00 | 33100,00 | 29047,60 | 0,00 | 29047,60 | -4052,40 | 0,00 | -4052,40 | |||||
| 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми | ||||||||||||||
| гривень | ||||||||||||||
| № з/п |
Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити з бюджету) |
Відхилення | ||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
| 1 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 33100,00 | 0,00 | 33100,00 | 29047,60 | 0,00 | 29047,60 | -4052,40 | 0,00 | -4052,40 | ||||
| УСЬОГО | 33100,00 | 0,00 | 33100,00 | 29047,60 | 0,00 | 29047,60 | -4052,40 | 0,00 | -4052,40 | |||||
| 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | ||||||||||||||
| № з/п |
Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення | ||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
| Затрат | ||||||||||||||
| 1 | кількість регіональних заходів | од. | рішення сесії, рішення виконкому | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | -1,00 | 0,00 | -1,00 | ||
| Продукту | ||||||||||||||
| 2 | кількість учасників регіональних заходів | осіб | рішення виконкому, рішення сесії | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 17,00 | 0,00 | 17,00 | -1,00 | 0,00 | -1,00 | ||
| Ефективності | ||||||||||||||
| 3 | середні витрати на проведення одного регіонального заходу | тис.грн. | розрахунок | 1720,00 | 0,00 | 1720,00 | 1709,00 | 0,00 | 1709,00 | -11,00 | 0,00 | -11,00 | ||
| Якості | ||||||||||||||
| 4 | динаміка** кількості людей, охоплених іншими регіональними заходами, спрямованими на соціальний захист і соціальне забезпечення (порівняно з минулим роком) | відс. | розрахунок | 128,00 | 0,00 | 128,00 | 127,00 | 0,00 | 127,00 | -1,00 | 0,00 | -1,00 | ||
| Аналіз стану виконання результативних показників | ||||||||||||||
| Кошти в кількості 33100грн. були заплановані надання одноразової соціальної матеріальної допомоги соціально не захищеним верствам населення, учасникам бойових дій, учасникам ліквідації на ЧАЕС, на поховання місцевих жителів с. Мотовилвська Слобідка. | ||||||||||||||
| 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. | ||||||||||||||
| Бюджетна програма Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення в 2019р. була реалізована на 88%.Відхилення від плану становить 12%.Недовиконання плану виникло, внаслідок зменшення кількості учасників регіональних заходів. | ||||||||||||||
| * Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. | ||||||||||||||
| Сільський голова | Осадчий Є.В. | |||||||||||||
| (підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) | |||||||||||||
| Головний бухгалтер | Швець С.В. | |||||||||||||
