0116030 від 25.09.20р. розпорядження с/голови №33
ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||||||
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) |
||||||||||
ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||||||
Наказ / розпорядчий документ | ||||||||||
Мотовилівськослобідська сільська рада | ||||||||||
(найменування головного розпорядника | ||||||||||
коштів місцевого бюджету ) | ||||||||||
25.09.2020 р. № розпорядження сільського голови№33 | ||||||||||
Паспорт | ||||||||||
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік | ||||||||||
1. | ( 0100000 ) | Мотовилівськослобідська сільська рада | 04361373 | |||||||
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||
2. | ( 0110000 ) | Мотслобідська сільрада | 04361373 | |||||||
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||
3. | ( 0116030 ) | 6030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | 10324512000 | |||||
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | ||||||
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –275700 гривень , у тому числі загального фонду – 275700 гривень та спеціального фонду – 0 гривень . | ||||||||||
5. Підстави для виконання бюджетної програми | ||||||||||
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні", рішення сільської ради 01-48-VII від 12.12.2019р."Про Мотовилівськослобідський сільський бюджет на 2020р." | ||||||||||
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | ||||||||||
№ з/п |
Ціль державної політики Забезпечення функціонування об"єктів благоустрою на території сільської ради | |||||||||
7. Мета бюджетної програми | ||||||||||
Підвищення рівня благоустрою села | ||||||||||
8. Завдання бюджетної програми | ||||||||||
№ з/п |
Завдання | |||||||||
1 | Заходи, щодо реалізації облаштування території села:розповсюдження Правил благоустрою, облаштування старого сміттєзвалища, ліквідація стихійних смітників, очищення берегів ставків, ліквідація аварійних дерев, закупівля дорожніх знаків, закупівля ліхтарів для зовнішнього освітлення , організація централізованого вивезення сміття. | |||||||||
9. Напрями використання бюджетних коштів | ||||||||||
гривень | ||||||||||
№ з/п |
Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
1 | Забезпечення утримання в належному стані та покращення об"єктів благоустрою, та мереж зовнішнього освітлення | 275 700 | 0 | 275 700 | ||||||
Усього | 275 700 | 0 | 275 700 | |||||||
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми | ||||||||||
гривень | ||||||||||
№ з/п |
Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
1 | Організація благоустрою населених пунктів | 275 700 | 0 | 275 700 | ||||||
Усього | 275 700 | 0 | 275 700 | |||||||
11. Результативні показники бюджетної програми | ||||||||||
№ з/п |
Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації |
Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
1 | затрат | |||||||||
обсяг видатків на ощищення доріг від снігу та їх посипання при ожеледі | грн. | розрахунок до кошторису | 43000,00 | 0,00 | 43000,00 | |||||
Видатки на оплату електроенергії по зовнішньому освітленню | грн. | звітність установи | 28000,00 | 0,00 | 28000,00 | |||||
затрати на централізований вивіз сміття | грн. | рішення сесії, виконкому | 17500,00 | 0,00 | 17500,00 | |||||
Видатки на придбання ліхтарів по зовнішньому освітленню | грн. | розрахунок до кошторису | 1800,00 | 0,00 | 1800,00 | |||||
затрати на поточний ремонт вулиць | грн. | локальний кошторис | 94000,00 | 0,00 | 94000,00 | |||||
2 | продукту | |||||||||
кількість заходів очищення доріг від снігу та їх посипання при ожеледиці | од. | розрахунок | 15,00 | 0,00 | 15,00 | |||||
Обсяг споживання електроенергії на зовнішнє освітлення в рік | кВт.год | внутрішній облік | 7700,00 | 0,00 | 7700,00 | |||||
Обсяг побутових відходів , який підлягає вивезенню з території с.Мотовилівська Слобідка | куб.м. | розрахунок | 45,00 | 0,00 | 45,00 | |||||
Кількість придбаних ліхтарів для зовнішнього освітлення | шт. | внутрішній облік | 7,00 | 0,00 | 7,00 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
площа ремонту асфальтнобетонного покриття | кв. м. | локальний кошторис | 470,00 | 0,00 | 470,00 | |||||
3 | ефективності | |||||||||
середня вартість одного заходу очищення доріг від снігу та їх посипання при ожеледі | грн. | розрахунок | 4300,00 | 0,00 | 4300,00 | |||||
Витрати на споживання електроенергії за 1кВт | грн. | розрахунок | 3,64 | 0,00 | 3,64 | |||||
середня кількість витрат на вивезення побутових відходів | грн. | розрахунок | 388,00 | 0,00 | 388,00 | |||||
середня кількість обсягу придбання ліхтарів для зовнішнього освітлення | од. | внутрішній облік | 7,00 | 0,00 | 7,00 | |||||
середня кількість поточних ремонтів вулиць | шт. | договора про поточний ремонт доріг | 3,00 | 0,00 | 3,00 | |||||
4 | якості | |||||||||
динаміка кількості заходів очищення доріг від снігу проти попереднього року | відс. | розрахунок | 286,00 | 0,00 | 286,00 | |||||
Кількість використаних коштів на оплату електроенергії зовнішнього освітлення у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього року | відс. | розрахунок | 94,00 | 0,00 | 94,00 | |||||
темп зростання середньої вартості по наданню послуг з вивезення побутових відходів порівняно з попереднім роком | відс. | розрахунок | 0,10 | 0,00 | 0,10 | |||||
темп зниження закупівлі ліхтарів зовнішнього освітлення порівняно з попереднім роком | відс. | розрахунок | 0,10 | 0,00 | 0,10 | |||||
темп зростання середньої вартості по поточн.ремонтах вулиць порівняно з попереднім роком | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | |||||
Сільський голова | Осадчий Є.В. | |||||||||
(підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) | |||||||||
ПОГОДЖЕНО: | ||||||||||
Мотовилівськослобідська сільбська рада | ||||||||||
Сільський голова | Осадчий Є.В. | |||||||||
(підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) | |||||||||
28.09.2020 р. | ||||||||||
М.П. |