0116030
| ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||||||||||
| Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) |
||||||||||||||
| ЗВІТ | ||||||||||||||
| про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік | ||||||||||||||
| 1. | ( 0100000 ) | Мотовилівськослобідська сільська рада | ||||||||||||
| (код) | (найменування головного розпорядника ) | |||||||||||||
| 2. | ( 0110000 ) | Мотслобідська сільрада | ||||||||||||
| (код) | (найменування відповідального виконавця) | |||||||||||||
| 3. | ( 0116030 ) | ( 0620 ) | Організація благоустрою населених пунктів | |||||||||||
| (код) | (КФКВК) | (найменування бюджетної програми) | ||||||||||||
| 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | ||||||||||||||
| № з/п |
Ціль державної політики Забезпечення функціонування об"єктів благоустрою на території сільської ради | |||||||||||||
| 5. Мета бюджетної програми | ||||||||||||||
| Підвищення рівня благоустрою села | ||||||||||||||
| 6. Завдання бюджетної програми | ||||||||||||||
| № з/п |
Завдання | |||||||||||||
| 1 | Заходи, щодо реалізації облаштування території села:розповсюдження Правил благоустрою, облаштування старого сміттєзвалища, ліквідація стихійних смітників, очищення берегів ставків, ліквідація аварійних дерев, закупівля дорожніх знаків, закупівля ліхтарів для зовнішнього освітлення , організація централізованого вивезення сміття. | |||||||||||||
| 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою | ||||||||||||||
| гривень | ||||||||||||||
| № з/п |
Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | ||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
| 1 | Забезпечення утримання в належному стані та покращення об"єктів благоустрою, та мереж зовнішнього освітлення | 103000,00 | 0,00 | 103000,00 | 65863,73 | 0,00 | 65863,73 | -37136,27 | 0,00 | -37136,27 | ||||
| Усього | 103000,00 | 0,00 | 103000,00 | 65863,73 | 0,00 | 65863,73 | -37136,27 | 0,00 | -37136,27 | |||||
| 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми | ||||||||||||||
| гривень | ||||||||||||||
| № з/п |
Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити з бюджету) |
Відхилення | ||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
| 1 | Організація благоустрою населених пунктів | 103000,00 | 0,00 | 103000,00 | 65863,73 | 0,00 | 65863,73 | -37136,27 | 0,00 | -37136,27 | ||||
| УСЬОГО | 103000,00 | 0,00 | 103000,00 | 65863,73 | 0,00 | 65863,73 | -37136,27 | 0,00 | -37136,27 | |||||
| 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | ||||||||||||||
| № з/п |
Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення | ||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
| Затрат | ||||||||||||||
| 1 | обсяг видатків на ощищення доріг від снігу та їх посипання при ожеледі | грн. | розрахунок до кошторису | 35000,00 | 0,00 | 35000,00 | 2800,00 | 0,00 | 2800,00 | -32200,00 | 0,00 | -32200,00 | ||
| 2 | Видатки на оплату електроенергії по зовнішньому освітленню | грн. | звітність установи | 28000,00 | 0,00 | 28000,00 | 18533,20 | 0,00 | 18533,20 | -4466,80 | 0,00 | -4466,80 | ||
| 3 | затрати на централізований вивіз сміття | грн. | рішення сесій, виконкому, кошториси | 10800,00 | 0,00 | 10800,00 | 10800,00 | 0,00 | 10800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4 | Видатки на придбання ліхтарів по зовнішньому освітленню | грн. | розрахунок до кошторисів | 5000,00 | 0,00 | 5000,00 | 6402,60 | 0,00 | 6402,50 | -1402,60 | 0,00 | -1402,60 | ||
| 5 | видатки на придбання будматеріалів, металу | грн. | розрахунок | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 4880,62 | 0,00 | 4880,62 | -4380,62 | 0,00 | -4380,62 | ||
| Продукту | ||||||||||||||
| 6 | кількість заходів очищення доріг від снігу та їх посипання при ожеледиці | од. | розрахунок | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | -9,00 | 0,00 | -9,00 | ||
| 7 | Обсяг споживання електроенергії на зовнішнє освітлення в рік | кВт.год | внутрішній облік | 7800,00 | 0,00 | 7800,00 | 8000,00 | 0,00 | 8000,00 | -200,00 | 0,00 | -200,00 | ||
| 8 | Обсяг побутових відходів , який підлягає вивезенню з території с.Мотовилівська Слобідка | куб.м. | розрахунок | 36,00 | 0,00 | 36,00 | 36,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 9 | Кількість придбаних ліхтарів для зовнішнього освітлення | шт. | внутрішній облік | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | -5,00 | 0,00 | -5,00 | ||
| 10 | придбання будматеріалів | грн. | розрахунок до кошторису | 10000,00 | 0,00 | 10000,00 | 4880,62 | 0,00 | 4880,62 | -5119,38 | 0,00 | -5119,38 | ||
| Ефективності | ||||||||||||||
| 11 | середня вартість одного заходу очищення доріг від снігу та їх посипання при ожеледі | грн. | розрахунок | 3500,00 | 0,00 | 3500,00 | 2800,00 | 0,00 | 2800,00 | -700,00 | 0,00 | -700,00 | ||
| 12 | Витрати на споживання електроенергії за 1кВт | грн. | розрахунок | 3,59 | 0,00 | 3,59 | 2,20 | 0,00 | 2,20 | -1,39 | 0,00 | -1,39 | ||
| 13 | середня кількість витрат на вивезення побутових відходів | грн. | розрахунок | 9248,00 | 0,00 | 9248,00 | 10800,00 | 0,00 | 10800,00 | -1552,00 | 0,00 | -1552,00 | ||
| 14 | середня кількість обсягу придбання ліхтарів для зовнішнього освітлення | од. | внутрішній облік | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | -5,00 | 0,00 | -5,00 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
| 15 | кількість придбаних будматеріалів і металу | шт. | внутрішній облік | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Якості | ||||||||||||||
| 16 | динаміка кількості заходів очищення доріг від снігу проти попереднього року | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | -90,00 | 0,00 | -90,00 | ||
| 17 | Кількість використаних коштів на оплату електроенергії зовнішнього освітлення у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього року | відс. | розрахунок | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 66,00 | 0,00 | 66,00 | 74,00 | 0,00 | 74,00 | ||
| 18 | темп зростання середньої вартості по наданню послуг з вивезення побутових відходів порівняно з попереднім роком | відс. | розрахунок | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | -5,00 | 0,00 | -5,00 | ||
| 19 | темп зниження закупівлі ліхтарів зовнішнього освітлення порівняно з попереднім роком | відс. | розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 20 | темп зростання середньої вартості будматеріалів | відс. | розрахунок | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Аналіз стану виконання результативних показників | ||||||||||||||
| Кошти в кількості 103000 грн.були заплановані на придбання обладнання, інвентар, господарські товари, оплату послуг(крім комунальних), та оплату електроенергії.На придбання господарський товарів, інвентарю та обладнання було заплпновано 23000грн., видатку по КЕКВу 2210 становлять 18533,20 грн., це 81% від запланованих видатків. По оплаті послуг (крім комунальних) заплановано 52000грн.. видатки становлять 28768,62грн., що є 55% від плану.По оплаті електроенергії було заплановано 28000грн., витрати по КЕКВу 2273 становлять 18561,91грн. це є 66% від плану. Економія витрат на електроенергію виникла, внаслідок закупівлі економних ламп-LED, що були придбані протягом року. | ||||||||||||||
| 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. | ||||||||||||||
| Бюджетна програма "Організація благоустрою населених пунктів" в 2019р. була реалізована на 64%.Відхилення від плану 37136грн.27 коп , що у відсотках становить 36%.Недовиконання плану виникло, внаслідок зменшення обсягу споживання електроенергії, видатків на очищення доріг від снігу та їх посипання при ожеледі. | ||||||||||||||
| * Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. | ||||||||||||||
| Сільський голова | Осадчий Є.В. | |||||||||||||
| (підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) | |||||||||||||
| Головний бухгалтер | Швець С.В. | |||||||||||||
| (підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) | |||||||||||||
