0110150
| ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||||||||||
| Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) |
||||||||||||||
| ЗВІТ | ||||||||||||||
| про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік | ||||||||||||||
| 1. | ( 0100000 ) | Мотовилівськослобідська сільська рада | ||||||||||||
| (код) | (найменування головного розпорядника ) | |||||||||||||
| 2. | ( 0110000 ) | Мотслобідська сільрада | ||||||||||||
| (код) | (найменування відповідального виконавця) | |||||||||||||
| 3. | ( 0110150 ) | ( 0111 ) | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | |||||||||||
| (код) | (КФКВК) | (найменування бюджетної програми) | ||||||||||||
| 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | ||||||||||||||
| № з/п |
Реалізація державної політики у сфері виконання наданих законодавством власних повноважень органу місцевого самоврядування | |||||||||||||
| 5. Мета бюджетної програми | ||||||||||||||
| Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів | ||||||||||||||
| 6. Завдання бюджетної програми | ||||||||||||||
| № з/п |
Завдання | |||||||||||||
| 1 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень | |||||||||||||
| 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою | ||||||||||||||
| гривень | ||||||||||||||
| № з/п |
Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | ||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
| 1 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень | 591700,00 | 0,00 | 591700,00 | 577698,12 | 0,00 | 577698,12 | -14001,88 | 0,00 | -14001,88 | ||||
| Усього | 591700,00 | 0,00 | 591700,00 | 577698,12 | 0,00 | 577698,12 | -14001,88 | 0,00 | -14001,88 | |||||
| 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми | ||||||||||||||
| гривень | ||||||||||||||
| № з/п |
Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити з бюджету) |
Відхилення | ||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
| 1 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 591700,00 | 0,00 | 591700,00 | 577698,12 | 0,00 | 577698,12 | -14001,88 | 0,00 | -14001,88 | ||||
| УСЬОГО | 591700,00 | 0,00 | 591700,00 | 577698,12 | 0,00 | 577698,12 | -14001,88 | 0,00 | -14001,88 | |||||
| 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | ||||||||||||||
| № з/п |
Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення | ||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
| Затрат | ||||||||||||||
| 1 | кількість штатних одиниць | од. | штатний розпис | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Продукту | ||||||||||||||
| 2 | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | од. | журнал видачі довідок,журнал реєстрації звернення громадян | 110,00 | 0,00 | 110,00 | 110,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 3 | кількість прийнятих нормативно-правових актів | од. | Розпорядження, рішення сесії, рішення виконкомів, книга обліку зареєстрованих актових засобів (смерть,шлюб,народження) | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | -10,00 | 0,00 | -10,00 | ||
| Ефективності | ||||||||||||||
| 4 | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | од. | розрахунок | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | -5,00 | 0,00 | -5,00 | ||
| 5 | кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника | од. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 89,00 | 0,00 | 89,00 | -11,00 | 0,00 | -11,00 | ||
| 6 | витрати на утримання однієї штатної одиниці | тис.грн. | кошторис, штатний розпис | 155,00 | 0,00 | 155,00 | 155,00 | 0,00 | 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Якості | ||||||||||||||
| 7 | динаміка зменшення кількості виконання листів,скарг,звернень в плановому періоді до фактичних показників попереднього року | відс. | шляхом розрахунку | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 98,00 | 0,00 | 98,00 | -2,00 | 0,00 | -2,00 | ||
| Аналіз стану виконання результативних показників | ||||||||||||||
| Кошти в кількості 519700грн. були заплановані на заробітну плату працівникам сільської ради, нарахування на заробітну плату, на оплату електроенергії, природного газу, на придбання канцтоварів, матеріалів, обладнання, на оплату послуг (крім комунальних). На заробітну плату і нарахування було заплановано 547130грн., видатки становлять 546948,78 це 100% від запланованих видатків.По оплаті послуг (крім комунальних) КЕКВ 2240 заплановано 13000грн., профінансовано 10560,43рн., що становить 81% від запланованих. По придбанню матеріалів, обладнання, інвентарю КЕКВ 2210 заплановано 9570грн., профінансовано 9407грн., що становить 98% від запланованих. По оплаті енергоносіїв КЕКВ 2273 було заплановано 8000грн., профінансовано 4559,82грн., що становить 57% від запланованих.По оплаті природного газу КЕКВ 2274 було заплановано 14000грн., профінансовано 6222,09грн., що становить 44% від запланованих. | ||||||||||||||
| 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. | ||||||||||||||
| Бюджетна програма Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської селищної, сільської рад в 2019році була реалізована на 98%. Відхилення від плану 14001,88грн., що становить 2% від запланованих.Недовиконання плану виникло, внаслідок економії обсягу споживання електроенергії та природного газу, завдяки сприятливим природнім умовам в жовтні, листопаді, грудні 2019року. | ||||||||||||||
| * Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. | ||||||||||||||
| Сільський голова | Осадчий Є.В. | |||||||||||||
| (підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) | |||||||||||||
| Головний бухгалтер | Швець С.В. | |||||||||||||
