0116030
ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||||||
Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.11.2018 року № 908) |
||||||||||
ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||||||
Наказ / розпорядчий документ | ||||||||||
розпорядження №07 від 08.02.2019р. | ||||||||||
Мотовилівськослобідська сільська рада | ||||||||||
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | ||||||||||
наказ | ||||||||||
(найменування місцевого фінансового органу ) | ||||||||||
Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік | ||||||||||
1. | ( 0100000 ) | Мотовилівськослобідська сільська рада | ||||||||
(КТПКВК МБ) | (найменування головного розпорядника ) | |||||||||
2. | ( 0110000 ) | Мотслобідська сільрада | ||||||||
(КТПКВК МБ) | (найменування відповідального виконавця) | |||||||||
3. | ( 0116030 ) | ( 0620 ) | Організація благоустрою населених пунктів | |||||||
(КТПКВК МБ) | (КФКВК) | (найменування бюджетної програми) | ||||||||
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –73000 гривень , у тому числі загального фонду – 73000 гривень та спеціального фонду – 0 гривень . | ||||||||||
5. Підстави для виконання бюджетної програми: | ||||||||||
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" , Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні" , рішення сільської ради 01-37-VII від 12.12.2018р. "Про Мотовилівськослобідський сільський бюджет на 2019р." | ||||||||||
6. Мета бюджетної програми: | ||||||||||
Підвищення рівня благоустрою села | ||||||||||
7. Завдання бюджетної програми: | ||||||||||
№ з/п |
Завдання | |||||||||
Заходи, щодо реалізації облаштування території села:розповсюдження Правил благоустрою, облаштування старого сміттєзвалища, ліквідація стихійних смітників, очищення берегів ставків, ліквідація аварійних дерев, закупівля дорожніх знаків, закупівля ліхтарів для зовнішнього освітлення , організація централізованого вивезення сміття. | ||||||||||
8. Напрями використання бюджетних коштів: | ||||||||||
(грн.) | ||||||||||
№ з/п |
Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | Усього | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
1 | Забезпечення утримання в належному стані та покращення об"єктів благоустрою, та мереж зовнішнього освітлення | 73 000 | 0 | 0 | 73 000 | |||||
Усього | 73 000 | 0 | 0 | 73 000 | ||||||
9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми: | ||||||||||
(грн.) | ||||||||||
Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
Організація благоустрою населених пунктів | 73 000 | 0 | 73 000 | |||||||
Усього | 73 000 | 0 | 73 000 | |||||||
10. Результативні показники бюджетної програми: | ||||||||||
№ з/п |
Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
1 | затрат | |||||||||
обсяг видатків на ощищення доріг від снігу та їх посипання при ожеледі | грн. | розрахунок до кошторису | 15000,00 | 0,00 | 15000,00 | |||||
2 | продукту | |||||||||
кількість заходів очищення доріг від снігу та їх посипання при ожеледиці | од. | розрахунок | 5,00 | 0,00 | 5,00 | |||||
3 | ефективності | |||||||||
середня вартість одного заходу очищення доріг від снігу та їх посипання при ожеледі | грн. | розрахунок | 3000,00 | 0,00 | 3000,00 | |||||
4 | якості | |||||||||
динаміка кількості заходів очищення доріг від снігу проти попереднього року | % | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | |||||
1 | затрат | |||||||||
Видатки на оплату електроенергії по зовнішньому освітленню | грн. | звітність установи | 28000,00 | 0,00 | 28000,00 | |||||
2 | продукту | |||||||||
Обсяг споживання електроенергії на зовнішнє освітлення в рік | кВт. год. | внутрішній облік | 7800,00 | 0,00 | 7800,00 | |||||
3 | ефективності | |||||||||
Витрати на споживання електроенергії за 1кВт | грн. | розрахунок | 3,59 | 0,00 | 3,59 | |||||
4 | якості | |||||||||
Кількість використаних коштів на оплату електроенергії зовнішнього освітлення у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього року | % | розрахунок | 140,00 | 0,00 | 140,00 | |||||
1 | затрат | |||||||||
затрати на централізований вивіз сміття | грн. | рішення сесій, виконкому, кошториси | 10800,00 | 0,00 | 10800,00 | |||||
2 | продукту | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
Обсяг побутових відходів , який підлягає вивезенню з території с.Мотовилівська Слобідка | куб.м. | розрахунок | 36,00 | 0,00 | 36,00 | |||||
3 | ефективності | |||||||||
середня кількість витрат на вивезення побутових відходів | грн. | розрахунок | 9248,00 | 0,00 | 9248,00 | |||||
4 | якості | |||||||||
темп зростання середньої вартості по наданню послуг з вивезення побутових відходів порівняно з попереднім роком | % | розрахунок | 25,00 | 0,00 | 25,00 | |||||
1 | затрат | |||||||||
Видатки на придбання ліхтарів по зовнішньому освітленню | грн. | розрахунок до кошторисів | 1712,00 | 0,00 | 1712,00 | |||||
2 | продукту | |||||||||
Кількість придбаних ліхтарів для зовнішнього освітлення | шт. | внутрішній облік | 7,00 | 0,00 | 7,00 | |||||
3 | ефективності | |||||||||
середня кількість обсягу придбання ліхтарів для зовнішнього освітлення | од. | внутрішній облік | 7,00 | 0,00 | 7,00 | |||||
4 | якості | |||||||||
темп зниження закупівлі ліхтарів зовнішнього освітлення порівняно з попереднім роком | % | розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Сільський голова | Осадчий Є.В. | |||||||||
(підпис) | (ініціали та прізвище) |